深圳一般納稅人納稅申報流程?注意事項?
2021-11-01 09:36:40
深圳的納稅申報程序和方式有哪些?注意哪些問題?今天,邊肖將為您詳細介紹深圳一般納稅人辦理納稅申報需要哪些流程,需要注意哪些問題?
傳統(tǒng)紙質申報
這種方法只適用于處于咨詢期的公司。報稅時填寫5張表格(一式2份),攜帶帶有稅務復印件的IC卡,交由特約經理或值班人員審核比對認證結果后,到申報征收窗口進行報稅;
這五種表格分別是:主表、進項稅明細、銷項明細、專用發(fā)票申報抵扣明細和專用發(fā)票存根明細。
無紙化網上申報。
除輔導期外,一般納稅人公司可上網,申報后打印反饋結果,再到稅務局辦理IC卡清零。
深圳一般納稅人申報流程。
1.月底前對輸入的發(fā)票進行認證和解密;
2.在申報納稅前(至少在次月7日前),輸出發(fā)票應納稅;
3.打印出公司本月的賬單清單;
4.網上報稅:
(1)如果有普通發(fā)票,導入;
(2)取得可抵扣的“四據(jù)”(貨運發(fā)票、廢舊物資發(fā)票、農產品收購證明、海關增值稅完稅證明)的,應當收運進口;
(3)主表自動生成后,根據(jù)發(fā)票清單填寫申報表中的“輸出明細”;
(5)晚上申報會計報表及附表,領取收據(jù),然后打印蓋章。
6.將打印好的材料、發(fā)票清單、金稅卡(代理開票不需要)帶到稅務局大廳窗口進行比對。如果有問題,金稅卡被鎖定,所以去異常后處理。
一般納稅人納稅申報應注意的事項。
1.納稅人最近一個月開具的增值稅專用發(fā)票是否全部復印歸檔;否則,可能造成短截線接頭泄漏收集;
2.如果納稅人在月中更換金稅卡,需要注意之前已經開具的增值稅專用發(fā)票是否成功復制報稅;否則需將未成功復制備案的發(fā)票存根聯(lián)或記賬聯(lián)帶到辦稅服務窗口進行非常規(guī)辦稅備案,并補充存根聯(lián);
3.納稅人在進行稅后申報時,發(fā)現(xiàn)對比不一致。不調整申報表的數(shù)據(jù)進行申報,而是及時找出原因并進行處理。
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